蘭州市第二人民醫(yī)院2025年部門預算情況說明
目錄
第一部分2025年部門(單位)預算情況說明
一、部門(單位)職責
二、機構及人員設置情況
三、單位預算收支總體情況及增減變化說明
四、一般公共預算支出情況
五、政府性基金安排情況
六、國有資本經(jīng)營預算安排情況
七、部門(單位)“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況
八、機關運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明
九、政府采購預算情況說明
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況
十二、預算績效管理情況
十三、名詞解釋
第二部分2025年部門(單位)預算公開表
一、部門（單位）職責
蘭州市第二人民醫(yī)院位于市區(qū)黃河北岸北濱河路，綠樹環(huán)繞、清幽雅靜，建筑風格獨特。1914年由美國實業(yè)家博德恩捐款，蘇格蘭人金品三創(chuàng)建。1970年更名為“蘭州市傳染病醫(yī)院”，1978年更名為“蘭州市第二人民醫(yī)院”。2020年成功晉級為三級甲等綜合醫(yī)院，2023年初醫(yī)院東拓西展，完成院本部、東院區(qū)（雁灘分院）、西院區(qū)一院二區(qū)的格局布局。醫(yī)院本部占地面積40395平方米，其中醫(yī)療用房面積33825平方米，醫(yī)院的主要職責是為蘭州市及周邊地域市民提供醫(yī)療、預防、保健、急救為一體的醫(yī)療服務，同時承擔區(qū)域內(nèi)的醫(yī)療科研和教學任務。
二、機構及人員設置情況
1、機構設置情況
醫(yī)院編制床位750張，內(nèi)設機構84個，其中行政后勤科室24個，臨床科室49個，醫(yī)技科室11個。目前醫(yī)院有國家臨床重點專科建設單位1個，甘肅省重點學科6個，蘭州市重點學科11個，市級臨床重點專科建設單位2個。
2、人員設置情況
院現(xiàn)有職工1400人，其中在編職工699人。醫(yī)院現(xiàn)有專業(yè)技術人員1297人，博士研究生導師1人，碩士研究生導師11人，正高級職稱61人，副高級職稱177人，享受國務院特殊津貼2人。
三、單位預算收支總體情況及增減變化說明
（一）收入預算
2025年收入預算55606.36萬元，較上年預算減少6430萬元，減少的主要原因是預計每門急診人次收費水平及出院患者平均醫(yī)藥費用下降，醫(yī)院事業(yè)收入相應減少。包括一般公共預算收入1606.36萬元，事業(yè)收入54000萬元。
（二)支出預算
本單位2025年支出預算共安排資金55606.36萬元，較上年減少6430萬元。減少的主要原因一是門急診及住院業(yè)務量下降，二是加大成本控制，提高資金使用效能。
四、一般公共預算支出情況
（一）基本支出
1、人員經(jīng)費。本單位2025年共安排人員支出1200.40萬元.明細如下：床位補貼支出1140.00萬元，離休人員工資支出60.40萬元。
2、公用經(jīng)費。本單位2025年共安排公用經(jīng)費支出0萬元。
3、增減變動說明。本單位2025年基本支出共支出1200.40萬元，較上年增加7.15萬元，變化的主要原因是離休人員工資增加。
（二）項目支出
1、項目支出增減及變動情況說明
本單位2025年共安排項目支出405.96萬元。較上年增加142.85萬元，變化的主要原因是政策性補虧增加147.85萬元，科技衛(wèi)生發(fā)展項目資金還未下達。
2、項目分類分級情況
（1）項目分類情況：本單位2025年單位運轉(zhuǎn)類項目支出0萬元；特定目標類項目支出405.96萬元。具體安排如下：政策性補虧項目405.96萬元。
（2）項目分級情況：本單位2025年項目支出中本級支出405.96萬元，轉(zhuǎn)移支付支出0萬元。
五、政府性基金安排情況
本單位2025年政府性基金支出0萬元：其中本級支出0萬元，所屬事業(yè)單位支出0萬元。較上年增加/減少0萬元，無變化。
六、國有資本經(jīng)營預算安排情況
本單位2025年國有資本經(jīng)營預算支出0萬元：其中本級支出0萬元，所屬事業(yè)單位支出0萬元。較上年增加/減少0萬元，無變化。
七、部門（單位）“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況
（一）“三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明
2025年本單位“三公”經(jīng)費支出預算0萬元，較上年增加/減少0萬元，無變化。其中公務接待費0萬元，較上年增加/減少0萬元，無變化；因公出國（境）0萬元，較上年增加/減少0萬元，無變化；公務用車購置0萬元，較上年增加/減少0萬元，無變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加/減少0萬元，無變化。
本級“三公”經(jīng)費支出0萬元。
所屬事業(yè)單位“三公”經(jīng)費支出0萬元。
（二）培訓費、會議費支出及增減變動情況說明
2025年本單位培訓費支出預算0萬元，較上年增加/減少0元，無變化。2025年本單位會議費支出預算0萬元，較上年增加/減少0萬元，無變化。
八、機關運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明
1、機關運行經(jīng)費預算支出。本單位2025年機關運行經(jīng)費預算支出共安排0萬元。
2、增減變動說明。本單位2025年機關運行經(jīng)費支出較上年增加/減少0萬元，無變化。
九、政府采購預算情況說明
本單位2025年政府采購預算支出405.96萬元，較上年增加147.85萬元，變化的主要原因是政策性補虧項目資金增加。具體安排如下：主要用于政策性補虧項目，采購衛(wèi)生材料405.96萬元。
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2024年末醫(yī)院資產(chǎn)78008.38萬元，其中：流動資產(chǎn)55902.20萬元，非流動資產(chǎn)22106.17萬元。
十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況
本部單位2025年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0萬元，較上年增加/減少0萬元，無變化。其中本級支出0萬元，無變化；所屬二級單位支出0萬元，無變化。
十二、預算績效管理情況
(一）2025年預算績效目標編制情況
1.本部門績效目標編報組織工作。
績效編報是醫(yī)院管理的重要環(huán)節(jié)，對提升醫(yī)療服務質(zhì)量、優(yōu)化資源配置意義重大。績效目標設置緊密圍繞醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度工作計劃，將提升醫(yī)療服務水平、優(yōu)化患者就醫(yī)體驗、強化學科建設等核心目標細化為具體績效指標。多方參與制定充分考慮各科室特點與工作實際確保績效目標具有挑戰(zhàn)性又切實可行。關于績效目標審核，要從提交績效目標后，先科室初審，多部門聯(lián)合審核，再到專家評審，領導小組終審，層層把關，確保績效目標與醫(yī)院發(fā)展方向一致，批準后正式執(zhí)行。通過完善的組織架構、科學的績效目標設置與嚴格的審核流程，績效工作的扎實推進，為醫(yī)院精細化管理與高質(zhì)量發(fā)展提供有力的數(shù)據(jù)支撐和決策依據(jù)。
2.本部門績效目標編報情況。
說明納入本單位績效目標管理的項目1個，涉及預算資金405.96萬元，為政策性補虧項目。其中：一般公共預算項目1個，涉及財政支出405.96萬元；政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元。納入本單位整體支出績效目標管理1個，涉及預算資金405.96萬元。
（二）2025年部門（單位）績效目標公開情況
為積極響應政府對公立醫(yī)院績效透明化管理的號召，強化社會監(jiān)督，提升醫(yī)療服務質(zhì)量，我院通過官網(wǎng)“院務公開“微信公眾號等方式，及時向公眾披露績效目標與執(zhí)行進度。對于發(fā)現(xiàn)的問題我們也會及時分析，針對性改進工作，不斷提升醫(yī)院的綜合績效水平，為市民提供更加優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的醫(yī)療服務。
（三）2025年部門預算績效管理工作計劃
2024年部門預算績效管理存在預算編制準確性不足，預算執(zhí)行監(jiān)控薄弱，績效管理參與度底這三個主要問題。2025年要從以上三點切入，提升預算編制準確性，強化預算執(zhí)行監(jiān)控，提高預算績效管理工作參與度。
十三、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。
2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:部門（單位）（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8、機關運行經(jīng)費:指各部門（單位）（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
9、一般公共服務支出（類）:反映政府提供一般公共服務的支出。
10、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）:反映上述項目未包括的一般公共服務支出。
11、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）:反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
附件：
蘭州市第二人民醫(yī)院
2025年2月12日