目錄

一,、     部門職責(zé)

二、     機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三,、     部門預(yù)算收支增減變動(dòng)說明

四,、     機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

五,、     政府采購情況說明

六、     部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

七,、     政府性基金支出情況

八,、     名詞解釋

一、部門職責(zé)

蘭州市第二人民醫(yī)院位于市區(qū)黃河北岸北濱河路,，占地面積40395 m2,，編制床位610張。1904年由美國實(shí)業(yè)家博德恩（William Borden）捐款創(chuàng)建,，1978年更名為“蘭州市第二人民醫(yī)院”,。醫(yī)院的主要職責(zé)是為蘭州市居民提供醫(yī)療、預(yù)防,、保健,、急救為一體的醫(yī)療服務(wù)，同時(shí)承擔(dān)區(qū)域內(nèi)的醫(yī)療科研和教學(xué)任務(wù),。

醫(yī)院重點(diǎn)學(xué)科突出,，有國家級(jí)中醫(yī)藥重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目：（2個(gè)）傳染病專業(yè)、中西醫(yī)結(jié)合腎病專業(yè),。省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科：（2個(gè)）肝病專業(yè),、中西醫(yī)結(jié)合腎內(nèi)科。市級(jí)重點(diǎn)學(xué)科：（11個(gè)）肝病專業(yè),、消化內(nèi)科,、骨科、傳染病科,、放射影像科、腔鏡外科,、中西醫(yī)結(jié)合腎病專業(yè),、肝膽胰外科,、急救專業(yè)、中藥專業(yè),、超聲診療專業(yè),。市級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室：（1個(gè)）肝病實(shí)驗(yàn)室。市級(jí)重癥醫(yī)學(xué)醫(yī)療質(zhì)量控制中心1個(gè),。臨床中心：（2個(gè)）肝病醫(yī)學(xué)臨床中心,、肝膽胰外科臨床中心。

醫(yī)院目前主要大型設(shè)備有：美國GE公司生產(chǎn)的1.5T磁共振機(jī),、西門子新雙源CT,、東芝多層亞秒4排螺旋CT、數(shù)字800MA胃腸機(jī),、東芝8000D數(shù)字血管造影機(jī)（DSA）,、數(shù)字(DR、CR)影像系統(tǒng),、高端大型彩色多普勒超聲診斷儀,、電子腹腔鏡、電子胃鏡,、超聲內(nèi)鏡,、血液透析機(jī)、血液過濾機(jī),、全自動(dòng)生化分析儀,、人工肝支持系統(tǒng)、高壓氧倉及ICU病房配套設(shè)施等一大批高精尖的醫(yī)療設(shè)備,。

醫(yī)院先后獲得全國“愛嬰醫(yī)院”,、“全國綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作示范單位”、“全國百姓放心百佳示范醫(yī)院”,、“全省衛(wèi)生行業(yè)文明單位”,、“全省衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)先進(jìn)集體”、“甘肅省十佳醫(yī)院”,、“甘肅省人才工作先進(jìn)集體”,、“醫(yī)院管理先進(jìn)集體”、“創(chuàng)建文明行業(yè)先進(jìn)單位”,、“蘭州市文明單位”,、“蘭州市治安保衛(wèi)先進(jìn)單位”、“蘭州市衛(wèi)生系統(tǒng)群眾滿意的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)”,、“甘肅省免疫規(guī)劃工作先進(jìn)集體”等榮譽(yù)稱號(hào),。

 2016年年門、急診診療人次283,238人,，出院人數(shù)22167人次,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

現(xiàn)有職工1181人，其中專業(yè)技術(shù)人員1022人,，高級(jí)職稱146余人,，中級(jí)職稱224余人。床位編制1200張,，實(shí)際開放床位654張,。設(shè)70個(gè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)，其中職能部門26個(gè),，臨床科室36個(gè),、醫(yī)技科室7個(gè)、1個(gè)肝病研究所,、2個(gè)醫(yī)學(xué)中心（“肝膽胰外科臨床醫(yī)學(xué)中心”,，“肝病臨床醫(yī)學(xué)中心”）。目前有2個(gè)省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科,，11個(gè)市級(jí)重點(diǎn)學(xué)科

三,、部門預(yù)算收支增減變化說明

（一）2017年度預(yù)算收入    

全年預(yù)算收入31625.37萬元，其中財(cái)政撥款基本補(bǔ)助收入3,819.77 萬元,，財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助收入805.60萬元,，事業(yè)收入27000萬元。

（二）,、2017年預(yù)算支出

全年預(yù)算支出31625.37萬元,，其中財(cái)政撥款基本補(bǔ)助收入3,819.77 萬元，財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助收入805.60萬元,，事業(yè)收入27000萬元,。

（三）、預(yù)算收支增減變化說明

事業(yè)收入預(yù)算增加4410萬元,，增長(zhǎng)19.52%,，主要是今年醫(yī)院外科樓將完成裝修改造，醫(yī)院醫(yī)療規(guī)模的不斷增長(zhǎng),。

1.基本支出

2017預(yù)算收入比2016年預(yù)算收入增加5355.87 萬元,，增長(zhǎng)20%，主要原因是退休職工預(yù)算工資和采暖補(bǔ)助增加140.27萬元,，增長(zhǎng)4%,。

2.項(xiàng)目支出

財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助收入增加805.60萬元，包括：臨床醫(yī)學(xué)中心項(xiàng)目設(shè)備采購500萬元,，醫(yī)院改善就醫(yī)環(huán)境項(xiàng)目建設(shè)305.60萬元.

 四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

 財(cái)政性經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助僅包括在職人員經(jīng)費(fèi)差額補(bǔ)助及離退休人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，一般公共預(yù)算中對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)及其他費(fèi)用等均未作安排，由醫(yī)院自行承擔(dān),。

 五,、政府采購情況說明

 我院2017年專項(xiàng)預(yù)算財(cái)政性資金嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》,、《中華人民共和國招投標(biāo)法》和《蘭州市2015-2016年政府集中采購目錄》的要求執(zhí)行,。

六、部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

建立健全醫(yī)院部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)章制度;相關(guān)科室具體組織實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)工作;向上級(jí)部門及財(cái)政報(bào)送績(jī)效報(bào)告和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告;落實(shí)財(cái)政部門整改意見;根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果改進(jìn)預(yù)算支出管理,。

七,、政府性基金支出情況

我院無政府性基金收入支出情況。

 八,、名詞解釋

   （一）財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入,。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款,。  

　 （二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　 （三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi),。 

　 （四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　 （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：床位補(bǔ)貼,、在職人員部分增資的70%部分,，離退休人員工資及暖氣費(fèi)。

　 （六）“三公”經(jīng)費(fèi)：蘭州市第二人民醫(yī)院預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指蘭州市第二人民醫(yī)院用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映的是蘭州市第二人民醫(yī)院工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映蘭州市第二人民醫(yī)院公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映蘭州市第二人民醫(yī)院按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。 

 附:1.部門預(yù)算收支總表

    2.財(cái)政撥款收支總表

    3.部門預(yù)算收入總表

    4.部門預(yù)算支出總表

    5.一般公共預(yù)算支出情況表

    6.一般公共預(yù)算基本支出情況表

    7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

    8. 政府性基金預(yù)算支出表

蘭州市第二人民醫(yī)院2017年部門預(yù)算公開表.xls