目錄

一、 部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況

二,、 本年預算情況說明

三,、 部門預算收支增減變動說明

四、 機關(guān)運行經(jīng)費安排

五,、 政府采購情況說明

六,、 部門預算績效評價情況

七、 政府性基金支出情況

八,、 名詞解釋

一,、 部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責

蘭州市第二人民醫(yī)院位于市區(qū)黃河北岸北濱河路，占地面積40395 m2,，編制床位610張,。1904年由美國實業(yè)家博德恩（William Borden）捐款創(chuàng)建，1978年更名為“蘭州市第二人民醫(yī)院”,。醫(yī)院的主要職責是為蘭州市居民提供醫(yī)療,、預防、保健,、急救為一體的醫(yī)療服務,，同時承擔區(qū)域內(nèi)的醫(yī)療科研和教學任務。

醫(yī)院重點學科突出,，有國家級中醫(yī)藥重點建設(shè)項目：（2個）傳染病專業(yè),、中西醫(yī)結(jié)合腎病專業(yè)。省級重點學科：（2個）肝病專業(yè),、中西醫(yī)結(jié)合腎內(nèi)科,。市級重點學科：（11個）肝病專業(yè)、消化內(nèi)科,、骨科,、傳染病科、放射影像科,、腔鏡外科,、中西醫(yī)結(jié)合腎病專業(yè)、肝膽胰外科,、急救專業(yè),、中藥專業(yè)、超聲診療專業(yè),。市級重點實驗室：（1個）肝病實驗室,。市級重癥醫(yī)學醫(yī)療質(zhì)量控制中心1個。臨床中心：（2個）肝病醫(yī)學臨床中心,、肝膽胰外科臨床中心,。

醫(yī)院目前主要大型設(shè)備有：美國GE公司生產(chǎn)的1.5T磁共振機,、西門子新雙源CT、東芝多層亞秒4排螺旋CT,、數(shù)字800MA胃腸機,、東芝8000D數(shù)字血管造影機（DSA）、數(shù)字(DR,、CR)影像系統(tǒng),、高端大型彩色多普勒超聲診斷儀、電子腹腔鏡,、電子胃鏡,、超聲內(nèi)鏡、血液透析機,、血液過濾機,、全自動生化分析儀、人工肝支持系統(tǒng),、高壓氧倉及ICU病房配套設(shè)施等一大批高精尖的醫(yī)療設(shè)備,。

醫(yī)院先后獲得全國“愛嬰醫(yī)院”、“全國綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作示范單位”,、“全國百姓放心百佳示范醫(yī)院”,、“全省衛(wèi)生行業(yè)文明單位”、“全省衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)德醫(yī)風先進集體”,、“甘肅省十佳醫(yī)院”,、“甘肅省人才工作先進集體”、“醫(yī)院管理先進集體”,、“創(chuàng)建文明行業(yè)先進單位”,、“蘭州市文明單位”、“蘭州市治安保衛(wèi)先進單位”,、“蘭州市衛(wèi)生系統(tǒng)群眾滿意的醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)”、“甘肅省免疫規(guī)劃工作先進集體”等榮譽稱號,。

 2017年年門,、急診診療人次296,983人，出院人數(shù)23,640人次,。

（二）機構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有職工1214人,，其中專業(yè)技術(shù)人員1001人，高級職稱146余人,，中級職稱224余人,。床位編制1200張，實際開放床位654張,。設(shè)70個內(nèi)部機構(gòu),，其中職能部門26個,，臨床科室36個、醫(yī)技科室7個,、1個肝病研究所,、2個醫(yī)學中心（“肝膽胰外科臨床醫(yī)學中心”，“肝病臨床醫(yī)學中心”）,。目前有2個省級重點學科,，11個市級重點學科

二、 本年預算情況說明

2018年醫(yī)院一般公共預算收入5,551.44萬元,，其中：經(jīng)費撥款5,441.44萬元,，非稅收入110.00萬元。

2018年醫(yī)院一般公共預算支出5,551.44萬元,，其中：基本支出3,100.94萬元,，項目支出2,450.50萬元。

基本支出主要包括：床位費927.20萬元,，離休費（統(tǒng)發(fā)）61.82萬元,，離休人員采暖補助5.15萬元，退休費（統(tǒng)發(fā)）1,944.71萬元,，退休人員采暖補助162.06萬元,，

    項目支出主要包括：醫(yī)療設(shè)備購置更新2,450萬元，中醫(yī)藥專項0.5萬元,。

三,、部門預算收支增減變化說明

2018年度醫(yī)院一般公共預算收入5,551.44萬元較2017年度的4,625.37萬元，增加926.07 萬元,，同比增長20%,。

（一）基本支出

2018基本支出預算3,100.94萬元，較2017年的3,819.77萬元減少718.83 萬元,，主要原因是財政取消了對在職人員工資的補助,。

（二）項目支出

2018項目支出預算2,450.50萬元較2017年的805.60萬元增加1,644.90萬元，包括：醫(yī)療設(shè)備購置更新2,000.00萬元,，公立醫(yī)院價格改革補償340.00萬元,，非稅收入110.00萬元，中醫(yī)藥專項0.5萬元,。

四,、機關(guān)運行經(jīng)費安排

       財政性經(jīng)費補助僅包括在職人員經(jīng)費差額補助及離退休人員經(jīng)費補助，一般公共預算中對“三公”經(jīng)費及其他費用等均未作安排,，由醫(yī)院自行承擔,。

五、政府采購情況說明

       我院2018年專項預算財政性資金嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》,、《中華人民共和國招投標法》和《蘭州市2015-2016年政府集中采購目錄》的要求執(zhí)行,。

       2018年預算采購3.0T核磁共振儀一臺,，其中：財政撥款2,000.00萬元；DSA數(shù)字血管造影系統(tǒng)一套,，其中：財政撥款340.00萬元,，購置臺式、便攜式計算機及辦公家具一批,，其中：非稅收入110萬元,。以上設(shè)備均是醫(yī)院業(yè)務發(fā)展所急需設(shè)備，投入后將提升臨床多種疾病的診斷水平,，推動臨床業(yè)務發(fā)展,。

 六、部門預算績效評價情況

      醫(yī)院認真貫徹中央和省,、市有關(guān)文件精神,，建立健全醫(yī)院部門預算績效評價規(guī)章制度;嚴格執(zhí)行法規(guī)制度，按要求進行會計核算,，財政資金?？茖Ｓ茫Y金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī),，提高了財政資金使用效益和科學精細化管理水平,，預算績效評價工作成效良好。

七,、政府性基金支出情況

我院無政府性基金收入支出情況,。

 八、名詞解釋

   （一）財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入,。按現(xiàn)行管理制度,，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。  

　 （二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。 

　 （三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費,。 

　 （四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。 

　 （五）機關(guān)運行經(jīng)費：床位補貼、在職人員部分增資的70%部分,，離退休人員工資及暖氣費。

　 （六）“三公”經(jīng)費：蘭州市第二人民醫(yī)院預決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指蘭州市第二人民醫(yī)院用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映的是蘭州市第二人民醫(yī)院工作人員公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映蘭州市第二人民醫(yī)院公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映蘭州市第二人民醫(yī)院按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。 

 附：    1.部門預算收支總表

2.財政撥款收支總表

3.部門預算收入總表

4.部門預算支出總表

5.一般公共預算支出情況表

6.一般公共預算基本支出情況表

7.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8. 政府性基金預算支出表

             蘭州市第二人民醫(yī)院2018年部門預算公開套表.xls