目錄

一,、 部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、 本年預(yù)算情況說(shuō)明

三,、 部門預(yù)算收支增減變動(dòng)說(shuō)明

四,、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

五、 政府采購(gòu)情況說(shuō)明

六,、 部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

七,、 政府性基金支出情況

八、 名詞解釋

一,、 部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)

蘭州市第二人民醫(yī)院位于市區(qū)黃河北岸北濱河路,，占地面積40395 m2，編制床位610張,。1904年由美國(guó)實(shí)業(yè)家博德恩（William Borden）捐款創(chuàng)建,，1978年更名為“蘭州市第二人民醫(yī)院”。醫(yī)院的主要職責(zé)是為蘭州市居民提供醫(yī)療,、預(yù)防,、保健、急救為一體的醫(yī)療服務(wù),，同時(shí)承擔(dān)區(qū)域內(nèi)的醫(yī)療科研和教學(xué)任務(wù)。

醫(yī)院重點(diǎn)學(xué)科突出,，有國(guó)家級(jí)中醫(yī)藥重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目：（2個(gè)）傳染病專業(yè),、中西醫(yī)結(jié)合腎病專業(yè)。省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科：（2個(gè)）肝病專業(yè),、中西醫(yī)結(jié)合腎內(nèi)科,。市級(jí)重點(diǎn)學(xué)科：（11個(gè)）肝病專業(yè)、消化內(nèi)科,、骨科,、傳染病科、放射影像科、腔鏡外科,、中西醫(yī)結(jié)合腎病專業(yè),、肝膽胰外科、急救專業(yè),、中藥專業(yè),、超聲診療專業(yè)。市級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室：（1個(gè)）肝病實(shí)驗(yàn)室,。市級(jí)重癥醫(yī)學(xué)醫(yī)療質(zhì)量控制中心1個(gè),。臨床中心：（2個(gè)）肝病醫(yī)學(xué)臨床中心、肝膽胰外科臨床中心,。

醫(yī)院目前主要大型設(shè)備有：美國(guó)GE公司生產(chǎn)的1.5T磁共振機(jī),、西門子新雙源CT、東芝多層亞秒4排螺旋CT,、數(shù)字800MA胃腸機(jī),、東芝8000D數(shù)字血管造影機(jī)（DSA）、數(shù)字(DR,、CR)影像系統(tǒng),、高端大型彩色多普勒超聲診斷儀、電子腹腔鏡,、電子胃鏡,、超聲內(nèi)鏡、血液透析機(jī),、血液過(guò)濾機(jī),、全自動(dòng)生化分析儀、人工肝支持系統(tǒng),、高壓氧倉(cāng)及ICU病房配套設(shè)施等一大批高精尖的醫(yī)療設(shè)備,。

醫(yī)院先后獲得全國(guó)“愛(ài)嬰醫(yī)院”、“全國(guó)綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作示范單位”,、“全國(guó)百姓放心百佳示范醫(yī)院”,、“全省衛(wèi)生行業(yè)文明單位”、“全省衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)先進(jìn)集體”,、“甘肅省十佳醫(yī)院”,、“甘肅省人才工作先進(jìn)集體”、“醫(yī)院管理先進(jìn)集體”,、“創(chuàng)建文明行業(yè)先進(jìn)單位”,、“蘭州市文明單位”、“蘭州市治安保衛(wèi)先進(jìn)單位”,、“蘭州市衛(wèi)生系統(tǒng)群眾滿意的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)”,、“甘肅省免疫規(guī)劃工作先進(jìn)集體”等榮譽(yù)稱號(hào),。

 2018年年門、急診診療人次330,213人次,，出院人數(shù)24,500人次,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有職工1213人，其中專業(yè)技術(shù)人員1008人,，高級(jí)職稱146余人,，中級(jí)職稱224余人。床位編制610張,，實(shí)際開放床位681張,。設(shè)70個(gè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)，其中職能部門26個(gè),，臨床科室36個(gè),、醫(yī)技科室7個(gè)、1個(gè)肝病研究所,、2個(gè)醫(yī)學(xué)中心（“肝膽胰外科臨床醫(yī)學(xué)中心”,，“肝病臨床醫(yī)學(xué)中心”）。目前有2個(gè)省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科,，11個(gè)市級(jí)重點(diǎn)學(xué)科

二,、 本年預(yù)算情況說(shuō)明

2019年醫(yī)院一般公共預(yù)算收入3,760.02萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款3,760.02萬(wàn)元,。

    2019年醫(yī)院一般公共預(yù)算支出3,760.02萬(wàn)元,，其中：基本支出62.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3,697.88萬(wàn)元,。

基本支出主要包括：離休費(fèi)（統(tǒng)發(fā)）57.36萬(wàn)元,，離休人員采暖補(bǔ)助4.78萬(wàn)元。 

    項(xiàng)目支出主要包括：政策性補(bǔ)虧1,171.20萬(wàn)元,，重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)補(bǔ)助資金2,395.00萬(wàn)元,，人才培養(yǎng)6.68萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（非稅）125.00萬(wàn)元,。

三,、部門預(yù)算收支增減變化說(shuō)明

2019年度醫(yī)院一般公共預(yù)算收入3,760.02萬(wàn)元較2018年度的5,551.44萬(wàn)元，減少1,791.42 萬(wàn)元,，同比減少32.27%,。

（一）基本支出

2019基本支出預(yù)算62.14萬(wàn)元，較2018年的3,100.94萬(wàn)元減少3,038.80  萬(wàn)元,，主要原因是財(cái)政取消了對(duì)退休人員工資的補(bǔ)助，且原基本支出列支項(xiàng)目床位補(bǔ)貼927.20萬(wàn)元改列到項(xiàng)目支出,。

（二）項(xiàng)目支出

2019項(xiàng)目支出預(yù)算3,697.88萬(wàn)元較2018年的2,450.50萬(wàn)元增加1,247.38 萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)50.90%,。包括：政策性補(bǔ)虧1,171.20萬(wàn)元，重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)補(bǔ)助資金2,395.00萬(wàn)元,，人才培養(yǎng)6.68萬(wàn)元,，其他業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（非稅）125.00萬(wàn)元。

四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

    財(cái)政性經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助僅包括在職人員經(jīng)費(fèi)差額補(bǔ)助及離休人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,，一般公共預(yù)算中對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)及其他費(fèi)用等均未作安排，由醫(yī)院自行承擔(dān),。

五,、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

我院2019年專項(xiàng)預(yù)算財(cái)政性資金嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》和《蘭州市2017-2018年政府集中采購(gòu)目錄》的要求執(zhí)行,。

2019年預(yù)算采購(gòu)3.0T核磁共振儀一臺(tái),，其中：財(cái)政撥款2,639.00 萬(wàn)元。上述設(shè)備均是醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展所急需設(shè)備,，投入后將提升臨床多種疾病的診斷水平,，推動(dòng)臨床業(yè)務(wù)發(fā)展。

 六,、部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

     醫(yī)院根據(jù)制定的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)對(duì)所有預(yù)算進(jìn)行事中控制,、事后評(píng)價(jià)。在認(rèn)真貫徹中央和省,、市有關(guān)文件精神的同時(shí)完善醫(yī)院預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)制度;嚴(yán)格執(zhí)行法規(guī)制度,，按要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，財(cái)政資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，提高了財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平,。

七,、政府性基金支出情況

我院無(wú)政府性基金收入支出情況。

 八,、名詞解釋

   （一）財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入,。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款,。  

　 （二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　 （三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi),。 

　 （四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　 （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：床位補(bǔ)貼,、在職人員部分增資的70%部分,，離退休人員工資及暖氣費(fèi),。

　 （六）“三公”經(jīng)費(fèi)：蘭州市第二人民醫(yī)院預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指蘭州市第二人民醫(yī)院用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映的是蘭州市第二人民醫(yī)院工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映蘭州市第二人民醫(yī)院公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映蘭州市第二人民醫(yī)院按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。 

 附：  1,、蘭州市第二人民醫(yī)院 部門預(yù)算公開報(bào)表

　     2、部門預(yù)算支出明細(xì)表（公開報(bào)表09）

       3,、2019年市二院項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 

蘭州市第二人民醫(yī)院  部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx

部門預(yù)算支出明細(xì)表（公開報(bào)表09）.xlsx

2019年市二院項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xls