目錄

一、 部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、 本年預(yù)算情況說明

三、 部門預(yù)算收支增減變動說明

四、 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排

五、 政府采購情況說明

六、 部門預(yù)算績效評價情況

七、 政府性基金支出情況

八、 名詞解釋

一、 部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)

蘭州市第二人民醫(yī)院位于市區(qū)黃河北岸北濱河路，占地面積40395 m2，編制床位610張。1904年由美國實業(yè)家博德恩（William Borden）捐款創(chuàng)建，1978年更名為“蘭州市第二人民醫(yī)院”。醫(yī)院的主要職責(zé)是為蘭州市居民提供醫(yī)療、預(yù)防、保健、急救為一體的醫(yī)療服務(wù)，同時承擔(dān)區(qū)域內(nèi)的醫(yī)療科研和教學(xué)任務(wù)。

醫(yī)院重點學(xué)科突出，有國家級中醫(yī)藥重點建設(shè)項目：（2個）傳染病專業(yè)、中西醫(yī)結(jié)合腎病專業(yè)。省級重點學(xué)科：（2個）肝病專業(yè)、中西醫(yī)結(jié)合腎內(nèi)科。市級重點學(xué)科：（11個）肝病專業(yè)、消化內(nèi)科、骨科、傳染病科、放射影像科、腔鏡外科、中西醫(yī)結(jié)合腎病專業(yè)、肝膽胰外科、急救專業(yè)、中藥專業(yè)、超聲診療專業(yè)。市級重點實驗室：（1個）肝病實驗室。市級重癥醫(yī)學(xué)醫(yī)療質(zhì)量控制中心1個。臨床中心：（2個）肝病醫(yī)學(xué)臨床中心、肝膽胰外科臨床中心。

醫(yī)院目前主要大型設(shè)備有：美國GE公司生產(chǎn)的1.5T磁共振機(jī)、西門子新雙源CT、東芝多層亞秒4排螺旋CT、數(shù)字800MA胃腸機(jī)、東芝8000D數(shù)字血管造影機(jī)（DSA）、數(shù)字(DR、CR)影像系統(tǒng)、高端大型彩色多普勒超聲診斷儀、電子腹腔鏡、電子胃鏡、超聲內(nèi)鏡、血液透析機(jī)、血液過濾機(jī)、全自動生化分析儀、人工肝支持系統(tǒng)、高壓氧倉及ICU病房配套設(shè)施等一大批高精尖的醫(yī)療設(shè)備。

醫(yī)院先后獲得全國“愛嬰醫(yī)院”、“全國綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作示范單位”、“全國百姓放心百佳示范醫(yī)院”、“全省衛(wèi)生行業(yè)文明單位”、“全省衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)先進(jìn)集體”、“甘肅省十佳醫(yī)院”、“甘肅省人才工作先進(jìn)集體”、“醫(yī)院管理先進(jìn)集體”、“創(chuàng)建文明行業(yè)先進(jìn)單位”、“蘭州市文明單位”、“蘭州市治安保衛(wèi)先進(jìn)單位”、“蘭州市衛(wèi)生系統(tǒng)群眾滿意的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)”、“甘肅省免疫規(guī)劃工作先進(jìn)集體”等榮譽稱號。

 2018年年門、急診診療人次330,213人次，出院人數(shù)24,500人次。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有職工1213人，其中專業(yè)技術(shù)人員1008人，高級職稱146余人，中級職稱224余人。床位編制610張，實際開放床位681張。設(shè)70個內(nèi)部機(jī)構(gòu)，其中職能部門26個，臨床科室36個、醫(yī)技科室7個、1個肝病研究所、2個醫(yī)學(xué)中心（“肝膽胰外科臨床醫(yī)學(xué)中心”，“肝病臨床醫(yī)學(xué)中心”）。目前有2個省級重點學(xué)科，11個市級重點學(xué)科

二、 本年預(yù)算情況說明

2019年醫(yī)院一般公共預(yù)算收入3,760.02萬元，其中：經(jīng)費撥款3,760.02萬元。

    2019年醫(yī)院一般公共預(yù)算支出3,760.02萬元，其中：基本支出62.14萬元，項目支出3,697.88萬元。

基本支出主要包括：離休費（統(tǒng)發(fā)）57.36萬元，離休人員采暖補助4.78萬元。 

    項目支出主要包括：政策性補虧1,171.20萬元，重點學(xué)科建設(shè)補助資金2,395.00萬元，人才培養(yǎng)6.68萬元，其他業(yè)務(wù)經(jīng)費（非稅）125.00萬元。

三、部門預(yù)算收支增減變化說明

2019年度醫(yī)院一般公共預(yù)算收入3,760.02萬元較2018年度的5,551.44萬元，減少1,791.42 萬元，同比減少32.27%。

（一）基本支出

2019基本支出預(yù)算62.14萬元，較2018年的3,100.94萬元減少3,038.80  萬元，主要原因是財政取消了對退休人員工資的補助，且原基本支出列支項目床位補貼927.20萬元改列到項目支出。

（二）項目支出

2019項目支出預(yù)算3,697.88萬元較2018年的2,450.50萬元增加1,247.38 萬元，同比增長50.90%。包括：政策性補虧1,171.20萬元，重點學(xué)科建設(shè)補助資金2,395.00萬元，人才培養(yǎng)6.68萬元，其他業(yè)務(wù)經(jīng)費（非稅）125.00萬元。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排

    財政性經(jīng)費補助僅包括在職人員經(jīng)費差額補助及離休人員經(jīng)費補助，一般公共預(yù)算中對“三公”經(jīng)費及其他費用等均未作安排，由醫(yī)院自行承擔(dān)。

五、政府采購情況說明

我院2019年專項預(yù)算財政性資金嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標(biāo)法》和《蘭州市2017-2018年政府集中采購目錄》的要求執(zhí)行。

2019年預(yù)算采購3.0T核磁共振儀一臺，其中：財政撥款2,639.00 萬元。上述設(shè)備均是醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展所急需設(shè)備，投入后將提升臨床多種疾病的診斷水平，推動臨床業(yè)務(wù)發(fā)展。

 六、部門預(yù)算績效評價情況

     醫(yī)院根據(jù)制定的預(yù)算績效目標(biāo)對所有預(yù)算進(jìn)行事中控制、事后評價。在認(rèn)真貫徹中央和省、市有關(guān)文件精神的同時完善醫(yī)院預(yù)算績效評價制度;嚴(yán)格執(zhí)行法規(guī)制度，按要求進(jìn)行會計核算，財政資金專款專用，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，提高了財政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平。

七、政府性基金支出情況

我院無政府性基金收入支出情況。

 八、名詞解釋

   （一）財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。  

　 （二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　 （三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。 

　 （四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　 （五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：床位補貼、在職人員部分增資的70%部分，離退休人員工資及暖氣費。

　 （六）“三公”經(jīng)費：蘭州市第二人民醫(yī)院預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指蘭州市第二人民醫(yī)院用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映的是蘭州市第二人民醫(yī)院工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映蘭州市第二人民醫(yī)院公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映蘭州市第二人民醫(yī)院按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

 附：  1、蘭州市第二人民醫(yī)院 部門預(yù)算公開報表

　     2、部門預(yù)算支出明細(xì)表（公開報表09）

       3、2019年市二院項目支出績效目標(biāo)申報表 

蘭州市第二人民醫(yī)院  部門預(yù)算公開報表.xlsx

部門預(yù)算支出明細(xì)表（公開報表09）.xlsx

2019年市二院項目支出績效目標(biāo)申報表.xls